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# Notas de Créditos

Podés emitir una nota de crédito cuando un cliente devuelve productos, se detecta una diferencia de precios o se realiza una corrección comercial.

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### Cómo registrar una nota de crédito

1. Ingresá al menú **Ventas → Devoluciones de Ventas**.
2. Presioná el botón **“Crear”** ubicado en el panel izquierdo.
3. En el formulario que se abre:
   * Verificá que estén seleccionadas la **sucursal** y el **punto de venta** correctos.
   * Buscá y asigná el **cliente** correspondiente.

Una vez seleccionado el cliente, el sistema mostrará automáticamente las **facturas emitidas** a su nombre.

> 🔸 **Importante:** Solo se mostrarán las facturas emitidas en la **misma moneda** configurada en la nota de crédito (por ejemplo: Guaraníes, Dólares, etc.).

### Selección de la factura

* En el listado de facturas, buscá la factura a la que se aplicará la nota de crédito.
* Marcá la **casilla de la última columna** para seleccionarla.
* El sistema te consultará si deseás **cargar automáticamente los ítems** de la factura:
  * Si aceptás, los productos facturados se agregarán automáticamente a la nota de crédito.
  * Si no, podrás **seleccionar manualmente** los ítems que quieras incluir.

> 💡 En caso de que la factura sea **a crédito**, se mostrará en la parte inferior el listado de **cuotas aplicables**, por si querés afectar solo algunas de ellas.

### Detalle e importe

En la parte inferior del formulario podrás visualizar los **ítems incluidos** en la nota de crédito.\
Cada ítem debe tener su **cantidad** y **precio unitario**.\
El **importe total** de la nota de crédito se mostrará en el campo **Total**.

### Opciones adicionales

Al final del formulario encontrarás algunas casillas y campos importantes:

* **“Este comprobante será contemplado en la planilla electrónica (Res. 90/21)”**
  * Por defecto, esta casilla se deja marcada.
  * Si el timbrado de la nota de crédito es **electrónico**, se recomienda **desmarcarla**.
* **“Devolver ítems”**
  * Si la dejás marcada, el sistema realizará el **movimiento de stock**, devolviendo los productos al inventario.
  * Si la desmarcas, **no se moverá stock**, lo que es útil en casos de **ajustes comerciales o diferencias de precio**.
* **“Almacén”**
  * Si no seleccionás uno manualmente, el sistema usará el **almacén configurado por defecto para devoluciones** en el punto de venta.
  * Este campo solo tiene efecto si la nota de crédito tiene marcada la opción **“Devolver ítems”**.

### Confirmación y efectos contables

Al guardar la nota de crédito, esta quedará inicialmente en **estado “Pendiente”**.\
Para que la operación tenga efecto (tanto en stock como en extractos y reportes), es necesario **confirmarla** desde el panel izquierdo.

### Imputación y saldo a favor

El comportamiento del saldo dependerá del tipo de factura a la que se aplique la nota de crédito:

* Si la factura era **a crédito con saldo pendiente**, la nota de crédito **imputará automáticamente** ese saldo, reduciendo o cancelando la deuda del cliente.
* Si la factura era **al contado** o **a crédito ya cobrada en su totalidad**, no habrá saldo a imputar. En ese caso, la nota de crédito quedará con un **saldo a favor del cliente**.

Podés gestionar ese saldo de dos maneras:

1. **Reembolsar el importe al cliente**
   * Desde la nota de crédito registrada, hacé clic en **“Reembolsar”** (panel izquierdo).
   * Indicá desde qué **cuenta de fondos** se realizará el reembolso.
2. **Utilizar el saldo en una nueva venta**
   * Si más adelante registrás una **venta al contado** al mismo cliente, el sistema te permitirá **usar el saldo pendiente de la nota de crédito** como medio de pago.