# Cuentas a Pagar El reporte de **Cuentas a Pagar** muestra todas las obligaciones pendientes de pago con proveedores y acreedores. Centraliza en un solo lugar todas las deudas activas del sistema, permitiendo visualizar su origen, estado y vencimientos, así como acceder directamente a la operación correspondiente para su revisión. #### Origen de las obligaciones En este reporte se listan todas las cuentas pendientes que provienen de diferentes módulos del sistema, tales como: * Compras registradas a crédito * Compras al contado con orden de pago = SI * Préstamos recibidos * Salarios o comisiones a pagar * Otras obligaciones financieras registradas desde los módulos correspondientes Cada deuda conserva su vínculo con la operación original, lo que facilita el seguimiento y la auditoría. #### Estructura del reporte Los registros se encuentran **agrupados por proveedor**, y dentro de cada proveedor se detallan todas las operaciones vigentes. Para cada obligación se muestra lo siguiente: * **Tipo de operación** (compra, préstamo, salario, etc.) con un **enlace directo** para acceder a la operación original. * **Fecha de facturación** * **Fecha de vencimiento** * **Días de retraso**, si corresponde * **Importe original** * **Importe pagado** * **Nota de crédito aplicada** (en caso de existir) * **Saldo pendiente** Una vez que el saldo de la obligación llega a cero, la operación deja de mostrarse en este reporte. #### Totales por proveedor y total general Al final de cada grupo se muestra: * **Total del proveedor:** suma de las deudas pendientes correspondientes a ese proveedor. * **Total general:** suma de todas las cuentas a pagar activas del listado actual. Esto permite obtener rápidamente una visión consolidada de los compromisos financieros. #### Navegación y paginación Si el reporte contiene un volumen amplio de registros, se dividirá automáticamente en **varias páginas** para facilitar la lectura y el rendimiento del sistema. Puede avanzar entre páginas utilizando los controles inferiores de navegación. #### Filtros disponibles En la parte superior del reporte encontrará el botón de **filtros** (icono de tres rayas horizontales), mediante el cual es posible filtrar el listado por: * Un proveedor específico * Rango de fechas de vencimiento * Otros atributos disponibles según el contexto El uso de filtros ayuda a focalizar el análisis y acelerar la búsqueda de información relevante. #### Opciones de impresión y exportación También en la parte superior de la pantalla se encuentran los botones para: * **Imprimir** el reporte directamente * **Exportarlo a Excel**, permitiendo un análisis externo o archivo documental Estas herramientas son útiles para auditorías, informes contables o seguimiento de compromisos financieros. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://ayuda.bims.app/proveedores-y-pagos/cuentas-a-pagar.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.