# Cuentas a Pagar El reporte de **Cuentas a Pagar** muestra todas las obligaciones pendientes de pago con proveedores y acreedores. Centraliza en un solo lugar todas las deudas activas del sistema, permitiendo visualizar su origen, estado y vencimientos, así como acceder directamente a la operación correspondiente para su revisión. #### Origen de las obligaciones En este reporte se listan todas las cuentas pendientes que provienen de diferentes módulos del sistema, tales como: * Compras registradas a crédito * Compras al contado con orden de pago = SI * Préstamos recibidos * Salarios o comisiones a pagar * Otras obligaciones financieras registradas desde los módulos correspondientes Cada deuda conserva su vínculo con la operación original, lo que facilita el seguimiento y la auditoría. #### Estructura del reporte Los registros se encuentran **agrupados por proveedor**, y dentro de cada proveedor se detallan todas las operaciones vigentes. Para cada obligación se muestra lo siguiente: * **Tipo de operación** (compra, préstamo, salario, etc.) con un **enlace directo** para acceder a la operación original. * **Fecha de facturación** * **Fecha de vencimiento** * **Días de retraso**, si corresponde * **Importe original** * **Importe pagado** * **Nota de crédito aplicada** (en caso de existir) * **Saldo pendiente** Una vez que el saldo de la obligación llega a cero, la operación deja de mostrarse en este reporte. #### Totales por proveedor y total general Al final de cada grupo se muestra: * **Total del proveedor:** suma de las deudas pendientes correspondientes a ese proveedor. * **Total general:** suma de todas las cuentas a pagar activas del listado actual. Esto permite obtener rápidamente una visión consolidada de los compromisos financieros. #### Navegación y paginación Si el reporte contiene un volumen amplio de registros, se dividirá automáticamente en **varias páginas** para facilitar la lectura y el rendimiento del sistema. Puede avanzar entre páginas utilizando los controles inferiores de navegación. #### Filtros disponibles En la parte superior del reporte encontrará el botón de **filtros** (icono de tres rayas horizontales), mediante el cual es posible filtrar el listado por: * Un proveedor específico * Rango de fechas de vencimiento * Otros atributos disponibles según el contexto El uso de filtros ayuda a focalizar el análisis y acelerar la búsqueda de información relevante. #### Opciones de impresión y exportación También en la parte superior de la pantalla se encuentran los botones para: * **Imprimir** el reporte directamente * **Exportarlo a Excel**, permitiendo un análisis externo o archivo documental Estas herramientas son útiles para auditorías, informes contables o seguimiento de compromisos financieros.