# Registrar una Compra

A través de este módulo se registran tanto comprobantes legales como compras internas sin documento, además de los movimientos asociados a inventarios y cuentas a pagar.

#### Datos principales de la compra (sección superior)

En la parte superior de la interfaz se deben completar los datos generales de la operación:

* **Sucursal:** Indica la sucursal a la cual corresponde la compra.
* **Ámbito:**
  * **Fiscal:** Cuando la compra cuenta con un comprobante legal.
  * **Interno:** Para compras sin documento legal.
* **Término de Pago:** Seleccionar si la compra es **contado** o **crédito**.
* **Moneda:** Indicar la moneda en la que se realiza la operación.
* **Orden de Pago:** Este campo solo se controla cuando el término es **contado**:
  * **NO:** El pago se registra en el mismo momento de registrar la compra.
  * **SI:** No se realiza el pago al momento del registro; se genera una **cuenta a pagar** que deberá liquidarse posteriormente desde el módulo de **Pagos**.

#### Selección del proveedor

En el campo ***Proveedor***, se debe seleccionar el proveedor:

* Se puede buscar por **nombre** o **número de documento**.
* Si el proveedor no existe aún, puede crearse directamente desde la interfaz.
* Solo se listan contactos que estén marcados como **proveedores** dentro del sistema.

También se deben indicar:

* **Fecha de emisión**
* **Número de factura**
* **Tipo de comprobante**, que por defecto es *Factura*, pero puede modificarse si es necesario.

#### Detalle de los ítems

En el cuadro inferior se registran los artículos o cuentas de gasto vinculadas a la compra:

1. Ingresar nombre o código del producto o cuenta de gasto y presionar **Enter** para buscar coincidencias.
2. Al seleccionar un ítem:
   * Para **productos** se habilitan los campos:\
     **Centro de costos**, **Cantidad**, **UM (Unidad de Medida)**, **Precio** y **Descuento**.
   * Para **cuentas de gasto**, los campos **Cantidad** y **UM** no se habilitan, dado que no corresponden a movimientos inventariables.

#### Forma de pago o vencimiento

Dependiendo de la condición seleccionada:

* **Compra al contado y orden de pago = NO:**\
  Se debe indicar el **origen de fondos** desde el cual se realizará el pago.\
  Se pueden combinar varios orígenes utilizando el botón **verde +**.
* **Compra al contado y orden de pago = SI**, o **compra a crédito:**\
  Se debe seleccionar la **fecha de vencimiento**.\
  Es posible dividir el pago en **varias cuotas** mediante el botón **Añadir fecha** ubicado a la derecha.

#### Campos adicionales

Desde el panel izquierdo se dispone de apartados adicionales para registrar información según el escenario, tales como:

* Proyecto asociado
* Centro de costos
* Almacén para ingreso del stock
* Otros parámetros relevantes para control interno y seguimiento

#### Confirmación de la compra

Una vez registrada la compra, es necesario **guardarla y luego confirmar**.\
Si la compra no es confirmada:

* No se realizará movimiento de stock
* No se generará costeo
* No se registrará movimiento de fondos ni se generará la cuenta a pagar

Las compras no confirmadas figuran en el **Reporte de compras pendientes**, disponible en:

🔗 <https://bims.app/purchases?status=pending>