Registrar una Compra
Permite ingresar y gestionar compras o gastos relacionados con proveedores o acreedores.
A través de este módulo se registran tanto comprobantes legales como compras internas sin documento, además de los movimientos asociados a inventarios y cuentas a pagar.
Datos principales de la compra (sección superior)
En la parte superior de la interfaz se deben completar los datos generales de la operación:
Sucursal: Indica la sucursal a la cual corresponde la compra.
Ámbito:
Fiscal: Cuando la compra cuenta con un comprobante legal.
Interno: Para compras sin documento legal.
Término de Pago: Seleccionar si la compra es contado o crédito.
Moneda: Indicar la moneda en la que se realiza la operación.
Orden de Pago: Este campo solo se controla cuando el término es contado:
NO: El pago se registra en el mismo momento de registrar la compra.
SI: No se realiza el pago al momento del registro; se genera una cuenta a pagar que deberá liquidarse posteriormente desde el módulo de Pagos.
Selección del proveedor
En el campo Proveedor, se debe seleccionar el proveedor:
Se puede buscar por nombre o número de documento.
Si el proveedor no existe aún, puede crearse directamente desde la interfaz.
Solo se listan contactos que estén marcados como proveedores dentro del sistema.
También se deben indicar:
Fecha de emisión
Número de factura
Tipo de comprobante, que por defecto es Factura, pero puede modificarse si es necesario.
Detalle de los ítems
En el cuadro inferior se registran los artículos o cuentas de gasto vinculadas a la compra:
Ingresar nombre o código del producto o cuenta de gasto y presionar Enter para buscar coincidencias.
Al seleccionar un ítem:
Para productos se habilitan los campos: Centro de costos, Cantidad, UM (Unidad de Medida), Precio y Descuento.
Para cuentas de gasto, los campos Cantidad y UM no se habilitan, dado que no corresponden a movimientos inventariables.
Forma de pago o vencimiento
Dependiendo de la condición seleccionada:
Compra al contado y orden de pago = NO: Se debe indicar el origen de fondos desde el cual se realizará el pago. Se pueden combinar varios orígenes utilizando el botón verde +.
Compra al contado y orden de pago = SI, o compra a crédito: Se debe seleccionar la fecha de vencimiento. Es posible dividir el pago en varias cuotas mediante el botón Añadir fecha ubicado a la derecha.
Campos adicionales
Desde el panel izquierdo se dispone de apartados adicionales para registrar información según el escenario, tales como:
Proyecto asociado
Centro de costos
Almacén para ingreso del stock
Otros parámetros relevantes para control interno y seguimiento
Confirmación de la compra
Una vez registrada la compra, es necesario guardarla y luego confirmar. Si la compra no es confirmada:
No se realizará movimiento de stock
No se generará costeo
No se registrará movimiento de fondos ni se generará la cuenta a pagar
Las compras no confirmadas figuran en el Reporte de compras pendientes, disponible en:
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